Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.869.631
Retención DNCP
₲ 25.749
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 199.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-216206
Monto Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.869.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.869.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415255
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HELADERA Y BEBEDEROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado