Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 7.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101133
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.374
Retención DNCP
₲ 27.918
Retención IVA
₲ 215.864
Retención Renta
₲ 215.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214372
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.214.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.214.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408668
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimientos y Reparaciones menores de maquinarias y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas