Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 2.417.455
Nro. Solicitud de Transferencia
88832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.934
Retención DNCP
₲ 8.527
Retención IVA
₲ 65.931
Retención Renta
₲ 65.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213624
Monto Contrato
₲ 11.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.809.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.254.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412025
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion