Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 6.616.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.226.428
Retención DNCP
₲ 23.338
Retención IVA
₲ 180.450
Retención Renta
₲ 180.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nery Adolfo Acosta Figueredo
RUC
5693223-5
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219998
Monto Contrato
₲ 6.616.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.226.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.226.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417595
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y TV LED SMART
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado