Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000545
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Victor Hugo Ferreira Centurion
RUC
3680889-0
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219348
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417966
Nombre de la Licitación
ADQ. DE GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado