Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 9.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
177815
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.837
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.088
Retención Renta
₲ 259.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219714
Monto Contrato
₲ 43.199.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.973.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.973.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419249
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas