Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000404
Monto de la Factura
₲ 1.976.250
Nro. Solicitud de Transferencia
85627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.741
Retención DNCP
₲ 6.971
Retención IVA
₲ 53.898
Retención Renta
₲ 53.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
02-06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214195
Monto Contrato
₲ 20.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.666.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas