Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000217
Monto de la Factura
₲ 15.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.041.670
Retención DNCP
₲ 56.380
Retención IVA
₲ 435.927
Retención Renta
₲ 435.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-214053
Monto Contrato
₲ 15.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414112
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado