Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 1.227.225
Nro. Solicitud de Transferencia
162120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.874
Retención DNCP
₲ 4.329
Retención IVA
₲ 33.470
Retención Renta
₲ 33.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-212948
Monto Contrato
₲ 28.508.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.853.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.853.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408338
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado