Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 3.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.752
Retención DNCP
₲ 12.998
Retención IVA
₲ 100.500
Retención Renta
₲ 100.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
02-06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213450
Monto Contrato
₲ 123.849.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.535.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.548.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409992
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas