Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 30.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.758.349
Retención DNCP
₲ 107.793
Retención IVA
₲ 833.455
Retención Renta
₲ 833.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219347
Monto Contrato
₲ 30.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.758.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.758.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y ACCESORIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas