Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 2.477.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.535
Retención DNCP
₲ 8.739
Retención IVA
₲ 67.571
Retención Renta
₲ 67.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213825
Monto Contrato
₲ 24.976.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.504.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.504.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408353
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES INFORMATICAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado