Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 50.876.250
Nro. Solicitud de Transferencia
164631
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.876.864
Retención DNCP
₲ 179.454
Retención IVA
₲ 1.387.534
Retención Renta
₲ 1.387.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219349
Monto Contrato
₲ 50.876.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.876.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.876.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y ACCESORIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas