Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002806
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.724
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 45.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213496
Monto Contrato
₲ 40.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.220.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.220.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408352
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado