Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.152.502
Retención DNCP
₲ 11.816
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 91.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213496
Monto Contrato
₲ 40.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.220.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.220.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408352
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado