Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-151552
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.585.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica