Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005686
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.837.559
Retención DNCP
₲ 25.623
Retención IVA
₲ 196.091
Retención Renta
₲ 130.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135632
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.631.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.631.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica