Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021140
Monto de la Factura
₲ 1.197.750
Nro. Solicitud de Transferencia
190999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.395
Retención DNCP
₲ 4.355
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-150014
Monto Contrato
₲ 1.197.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica