Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 26.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.077.390
Retención DNCP
₲ 93.973
Retención IVA
₲ 719.182
Retención Renta
₲ 479.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-149811
Monto Contrato
₲ 26.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.077.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.077.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica