Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 6.764.880
Nro. Solicitud de Transferencia
64306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.433.278
Retención DNCP
₲ 24.108
Retención IVA
₲ 184.497
Retención Renta
₲ 122.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-148544
Monto Contrato
₲ 12.884.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.252.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.252.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica