Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000135
Monto de la Factura
₲ 1.356.938
Nro. Solicitud de Transferencia
189381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.004
Retención DNCP
₲ 4.934
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-149723
Monto Contrato
₲ 1.356.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica