Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040423
Monto de la Factura
₲ 1.377.110
Nro. Solicitud de Transferencia
193926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.309.606
Retención DNCP
₲ 4.908
Retención IVA
₲ 37.558
Retención Renta
₲ 25.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-149732
Monto Contrato
₲ 2.625.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica