Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.793
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135364
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.239.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.239.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica