Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187887
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.779
Retención DNCP
₲ 3.111
Retención IVA
₲ 24.055
Retención Renta
₲ 24.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135364
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.239.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.239.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica