Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 8.567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.147.537
Retención DNCP
₲ 30.531
Retención IVA
₲ 233.659
Retención Renta
₲ 155.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135651
Monto Contrato
₲ 12.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.013.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.013.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica