Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016814
Monto de la Factura
₲ 8.084.400
Nro. Solicitud de Transferencia
192372
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.688.117
Retención DNCP
₲ 28.810
Retención IVA
₲ 220.484
Retención Renta
₲ 146.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152215
Monto Contrato
₲ 9.551.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.083.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.083.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329245
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica