Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 7.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187899
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.356.452
Retención DNCP
₲ 27.548
Retención IVA
₲ 213.000
Retención Renta
₲ 213.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-152327
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.439.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.439.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329267
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica