Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 5.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.092.508
Retención DNCP
₲ 19.083
Retención IVA
₲ 146.045
Retención Renta
₲ 97.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135648
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.519.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.519.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica