Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178568
Monto de la Factura
₲ 9.977.375
Nro. Solicitud de Transferencia
125310
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.488.302
Retención DNCP
₲ 35.556
Retención IVA
₲ 272.110
Retención Renta
₲ 181.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-147892
Monto Contrato
₲ 41.484.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.451.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.451.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica