Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 3.523.950
Nro. Solicitud de Transferencia
189375
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.351.212
Retención DNCP
₲ 12.558
Retención IVA
₲ 96.108
Retención Renta
₲ 64.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-149728
Monto Contrato
₲ 3.523.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.351.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.351.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica