Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 8.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82675
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.829.434
Retención DNCP
₲ 29.339
Retención IVA
₲ 224.536
Retención Renta
₲ 149.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135701
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.829.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.829.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308864
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica