Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146402
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.426.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.426.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica