Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031978
Monto de la Factura
₲ 3.498.800
Nro. Solicitud de Transferencia
191310
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.295
Retención DNCP
₲ 12.468
Retención IVA
₲ 95.422
Retención Renta
₲ 63.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ADÁN CACERES RODRIGUEZ
RUC
1850985-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-149730
Monto Contrato
₲ 3.498.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.327.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.327.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica