Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 32.689.260
Nro. Solicitud de Transferencia
87266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.156.443
Retención DNCP
₲ 115.304
Retención IVA
₲ 891.525
Retención Renta
₲ 891.525
Multa
₲ 1.634.463
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAN S.A
RUC
80086812-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-170084
Monto Contrato
₲ 32.689.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.156.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.156.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355191
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para la SENATICs/MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC