Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 9.514.036
Nro. Solicitud de Transferencia
133814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.961.529
Retención DNCP
₲ 33.559
Retención IVA
₲ 259.474
Retención Renta
₲ 259.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-179927
Monto Contrato
₲ 142.710.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.263.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.263.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363780
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 06/2019 Servicio de gestión de incidentes cibernéticos. PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC