Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-169668
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345409
Nombre de la Licitación
CD Nº 14/2018 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores del Servidor - Tipo Squid de Paraguay TV HD Digital
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC