Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001652
Monto de la Factura
₲ 4.953.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.665.837
Retención DNCP
₲ 17.473
Retención IVA
₲ 135.095
Retención Renta
₲ 135.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-169008
Monto Contrato
₲ 4.953.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.665.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.665.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345541
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 04/2018 Adquisición de Articulos Electricos para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC