Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170005
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.273
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-183153
Monto Contrato
₲ 26.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.698.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.698.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366646
Nombre de la Licitación
CD Nº 016/2019 Servicio de fumigación para las distintas dependencias del MITIC - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC