Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 98.691.868
Nro. Solicitud de Transferencia
77657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.960.563
Retención DNCP
₲ 348.113
Retención IVA
₲ 2.691.596
Retención Renta
₲ 2.691.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-185218
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.960.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.960.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369125
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 22/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLANTA TRANSMISORA 95.1 FM RADIO NACIONAL - ASUNCION, DEPENDIENTE DE MITIC. PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC