Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007046
Monto de la Factura
₲ 8.204.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162832
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.720.902
Retención DNCP
₲ 28.940
Retención IVA
₲ 223.762
Retención Renta
₲ 223.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-174791
Monto Contrato
₲ 56.352.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.579.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.579.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364656
Nombre de la Licitación
CD 04/2019 "Adquisición de maquillajes profesionales e insumos de peluquería para Paraguay TV dependiente del Ministerio de Tecnologías de la información y comunicación (MITIC) - Plurianual"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC