Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001058
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167411
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.873
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
₲ 9.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
CONTRATO UOC N° 25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-182223
Monto Contrato
₲ 4.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.591.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.591.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369076
Nombre de la Licitación
CD 11/2019 "Adquisición de insumos de limpieza para el MITIC - Plurianual 2019-2020 - Ad referéndum"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC