Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0045590
Monto de la Factura
₲ 2.401.030
Nro. Solicitud de Transferencia
70654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.596
Retención DNCP
₲ 8.468
Retención IVA
₲ 65.483
Retención Renta
₲ 65.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-169007
Monto Contrato
₲ 7.656.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.211.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.211.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345541
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 04/2018 Adquisición de Articulos Electricos para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC