Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046313
Monto de la Factura
₲ 23.651.610
Nro. Solicitud de Transferencia
165790
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.278.098
Retención DNCP
₲ 83.426
Retención IVA
₲ 645.043
Retención Renta
₲ 645.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-185604
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.576.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.576.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368097
Nombre de la Licitación
CD MITIC Nº 12/2019"Adquisición de tinta, toners y útiles de oficina para el MITIC - Plurianual 2019 - 2020"
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC