Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 1.496.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.198
Retención DNCP
₲ 5.442
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 59.860
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-169003
Monto Contrato
₲ 1.496.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345541
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 04/2018 Adquisición de Articulos Electricos para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC