Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001614
Monto de la Factura
₲ 54.954.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.714.400
Retención DNCP
₲ 193.838
Retención IVA
₲ 1.498.751
Retención Renta
₲ 1.498.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-211461
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.718.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.084.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402307
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS DE LA DGRP Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia