Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025535
Monto de la Factura
₲ 1.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204299
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.995
Retención DNCP
₲ 4.229
Retención IVA
₲ 31.718
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216334
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.034.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.312.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION DE LA MARCA KYOCERA PARA LA SEDE CENTRAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia