Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003818
Monto de la Factura
₲ 59.718.152
Nro. Solicitud de Transferencia
76487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.197.496
Retención DNCP
₲ 210.642
Retención IVA
₲ 1.628.677
Retención Renta
₲ 1.628.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223600
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.862.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.394.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER GPR 54 PARA IMPRESORAS DE LA MARCA CANON - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central