Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002347
Monto de la Factura
₲ 2.015.325
Nro. Solicitud de Transferencia
104565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.202
Retención DNCP
₲ 7.328
Retención IVA
₲ 54.963
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220377
Monto Contrato
₲ 48.367.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.170.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.170.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera