Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000818
Monto de la Factura
₲ 4.030.650
Nro. Solicitud de Transferencia
69711
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.403
Retención DNCP
₲ 14.657
Retención IVA
₲ 109.926
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-220377
Monto Contrato
₲ 48.367.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.121.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.121.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera