Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004982
Monto de la Factura
₲ 4.968.926
Nro. Solicitud de Transferencia
51406
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.675.985
Retención DNCP
₲ 17.527
Retención IVA
₲ 135.516
Retención Renta
₲ 135.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221900
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.172.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.723.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu